北京市朝阳区供水用水管理中心2026年度部门预算
北京市朝阳区供水用水管理中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据《北京市朝阳区委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，设立北京市朝阳区供水用水管理中心，为区水务局所属公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级。
2. 部门职责：负责本区供水、用水行业管理的事务性工作。负责供水、用水数据统计管理工作。承担用水指标的核算与下达、用水户节约用水情况的检查指导和管理工作。承担机井管理的事务性工作。承担污水处理费(机井)和超计划加价水费的征收工作。承担供水突发应急事件的现场处置工作。协助开展本区节水宣传和节水创建工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
推动用水管理向精细化发展，扎实开展用水数据统计，落实行业内非税收入征收相关工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算541.41万元，比2025年年初预算数564.02万元减少22.61万元，下降4.01%。其中：本年财政拨款收入541.41万元，比2025年年初预算数564.02万元减少22.61万元，主要原因：人员减少，人员经费预算有所减少；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算500.72万元，占总支出预算92.48%，比2025年年初预算数533.95万元减少33.23万元，下降6.22%。主要原因是：人员减少，人员经费预算有所减少。
(二)项目支出。项目支出预算40.69万元，比2025 年年初预算数30.07万元增加10.62万元，增长35.32%。主要原因是：结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区供水用水管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算15.25万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.83万元，增长345.91%，主要原因是：在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.10万元，主要用于：公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数15.15万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于：结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区供水用水管理中心政府采购预算总额14.44万元。其中：政府采购货物预算11.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.75万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表